Edupage prihlásenie

Faktúra 430182

Faktúra doručená:09.5.2023
Číslo objednávky:OBJV/0138/2023
Dodávateľ
GD WATER, s.r.o.
Kpt. Nálepku 346
017 01 Považská Bystrica
IČO:36341380
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
filtračná vložka
Názov položky
nákup na sklad -filtračná vložka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR