Faktúra 430157

Faktúra doručená:02.5.2023
Číslo objednávky:OBJV/0101/2023

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
lepenka,štetec,asfalt
Názov položky
nákup na sklad -lepenka,štetec,asfalt
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,56 EUR