Edupage prihlásenie

Faktúra 430165

Faktúra doručená:09.5.2023
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné -OV od 31.03.-27.04.2023
vodné -TV od 31.03.-27.04.2023
vodné -ETÚ od 31.03.-27.04.2023
vodné -ŠI HČ od 31.03.-27.04.2023
vodné -ŠI PČ od 31.03.-27.04.2023
vodné -ŠJ HČ od 31.03.-27.04.2023
vodné -ŠJ PČ od 31.03.-27.04.2023
stočné -OV od 31.03.-27.04.2023
stočné -TV od 31.03.-27.04.2023
stočné -ETU od 31.03.-27.04.2023
stočné -ŠI HČ od 31.03.-27.04.2023
stočné -ŠI PČ od 31.03.-27.04.2023
stočné -ŠJ HČ od 31.03.-27.04.2023
stočné -ŠJ PČ od 31.03.-27.04.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 748,81 EUR