Edupage prihlásenie

Faktúra 430150

Faktúra doručená:05.4.2023
Číslo objednávky:OBJV/0095/2023
Číslo zmluvy:2023/207 zo 6.3.2023
Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
ajax,cif,handra,mydlový čistič,jar, lopatka,potr. fólia
Názov položky
nákup na sklad -ajax,cif,handra,mydlový čistič,jar, lopatka,potr. fólia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 959,82 EUR