Edupage prihlásenie

Faktúra 430138

Faktúra doručená:18.4.2023
Číslo zmluvy:2017/1194
Dodávateľ
Žilinská regionálna železnica, a.s.
Jána Kalinčiaka 22
010 01 Žilina
IČO:36410870
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné
Názov položky
vodné -MOP 25.02.-29.03.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,80 EUR