| Faktúra doručená: | 14.4.2023 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 2021/1 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| SPP a.s. |
| Mlynské Nivy 44/a |
| 825 11 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vyúčtovanie spotreby EE |
| Názov položky |
| vyúčtovanie spotreby EE -OV 03/2023 |
| vyúčtovanie spotreby EE -TV 03/2023 |
| vyúčtovanie spotreby EE -ETÚ 03/2023 |
| vyúčtovanie spotreby EE -ŠI HČ 03/2023 |
| vyúčtovanie spotreby EE -ŠI PČ 03/2023 |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 318,57 EUR |
O škole
