Faktúra 430122

Faktúra doručená:06.4.2023
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné 25.02.-29.03.2023
stočné 25.02.-29.03.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,18 EUR