Edupage prihlásenie

Faktúra 430124

Faktúra doručená:06.4.2023
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné 28.02.-30.03.2023 -OV
vodné 28.02.-30.03.2023 -TV
vodné 28.02.-30.03.2023 -ETÚ
vodné 28.02.-30.03.2023 -ŠI HČ
vodné 28.02.-30.03.2023 -ŠI PČ
vodné 28.02.-30.03.2023 -ŠJ HČ
vodné 28.02.-30.03.2023 -ŠJ PČ
stočné 28.02.-30.03.2023 -OV
stočné 28.02.-30.03.2023 -TV
stočné 28.02.-30.03.2023 -ETÚ
stočné 28.02.-30.03.2023 -ŠI HČ
stočné 28.02.-30.03.2023 -ŠI PČ
stočné 28.02.-30.03.2023 -ŠJ HČ
stočné 28.02.-30.03.2023 -ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 957,48 EUR