Faktúra 430104

Faktúra doručená:23.3.2023
Číslo objednávky:OBJV/0078/2023

Dodávateľ
GU SLOVENSKO, s.r.o.
Priemyselný park Nitra-sever, Dolné Hony 24/1085
951 41 Lužianky
IČO:35793708
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
oprava automatických dverí
Názov položky
oprava automatických dverí ŠJ ZČ
oprava automatických dverí ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,00 EUR