Edupage prihlásenie

Faktúra 430100

Faktúra doručená:22.3.2023
Číslo zmluvy:2023/204 z 3.3.2023
Dodávateľ
MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15
911 01 Trenčín
IČO:36335070
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
nákup na sklad -tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 250,57 EUR