Faktúra 430090

Faktúra doručená:17.3.2023
Číslo objednávky:OBJV/0072/2023

Dodávateľ
STRECHYRJA, s.r.o.
Dubková 1094
020 55 Lazy pod Makytou
IČO:53004396
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
rezivo-dubové fošne
Názov položky
nákup na sklad -rezivo-dubové fošne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 425,60 EUR