Edupage prihlásenie

Faktúra 430065

Faktúra doručená:08.3.2023
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné -OV od 27.01.-27.02.2023
vodné -TV od 27.01.-27.02.2023
vodné -ETÚ od 27.01.-27.02.2023
vodné -ŠI HČ od 27.01.-27.02.2023
vodné -ŠI PČ od 27.01.-27.02.2023
vodné -ŠJ HČ od 27.01.-27.02.2023
vodné -ŠJ PČ od 27.01.-27.02.2023
stočné -OV od 27.01.-27.02.2023
stočné -TV od 27.01.-27.02.2023
stočné -ETÚ od 27.01.-27.02.2023
stočné -ŠI HČ od 27.01.-27.02.2023
stočné -ŠI PČ od 27.01.-27.02.2023
stočné -ŠJ HČ od 27.01.-27.02.2023
stočné -ŠJ PČ od 27.01.-27.02.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 865,43 EUR