| Faktúra doručená: | 08.3.2023 |
|---|
| Číslo zmluvy: | zmluva |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Nová 133 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| zrážky |
| Názov položky |
| zrážky -OV od 01.01.-28.02.2023 |
| zrážky -TV od 01.01.-28.02.2023 |
| zrážky -ETÚ od 01.01.-28.02.2023 |
| zrážky -ŠI HČ od 01.01.-28.02.2023 |
| zrážky -ŠI PČ od 01.01.-28.02.2023 |
| zrážky -ŠJ HČ od 01.01.-28.02.2023 |
| zrážky -ŠJ PČ od 01.01.-28.02.2023 |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
568,60 EUR |
O škole
