Faktúra 430068

Faktúra doručená:08.3.2023
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné -Klenoty od 25.11.2022-22.02.2023
stočné -Klenoty od 25.11.2022-22.02.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,12 EUR