Faktúra 430077

Faktúra doručená:07.3.2023
Číslo objednávky:OBJV/0053/2023

Dodávateľ
LUGEREX s.r.o.
Komenského 2890/113
069 01 Snina
IČO:46917845
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
sada kotúčov na lamino
Názov položky
nákup na sklad -sada kotúčov na lamino
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,00 EUR