Faktúra 430075

Faktúra doručená:03.3.2023
Číslo zmluvy:Z20221644_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
servítky,potr.fólia,špajdle,taška
Názov položky
nákup na sklad -servítky,potr.fólia,špajdle,taška
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 175,68 EUR