Faktúra 430072

Faktúra doručená:09.3.2023
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie spotreby EE
Názov položky
vyúčtovanie spotreby EE -ŠJ HČ 02/2023
vyúčtovanie spotreby EE -ŠJ PČ 02/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 997,11 EUR