Faktúra 430032

Faktúra doručená:10.2.2023
Číslo zmluvy:Z20221644_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
hamburg.box,potr.fólia,sevítky, viečko,vanička
Názov položky
nákup na sklad -hamburg.box,potr.fólia,sevítky, viečko,vanička
nákup na sklad -hamburg.box,potr.fólia,sevítky, viečko,vanička
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 955,68 EUR