Edupage prihlásenie

Faktúra 430029

Faktúra doručená:09.2.2023
Číslo zmluvy:2021/1
Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba EE
Názov položky
spotreba EE -COP 01/2023
spotreba EE -TV 01/2023
spotreba EE -ETÚ 01/2023
spotreba EE -ŠI HČ 01/2023
spotreba EE -ŠI PČ 01/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 441,94 EUR