Edupage prihlásenie

Faktúra 420551

Faktúra doručená:09.1.2023
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné OV 30.11.2022-21.12.2022
vodné TV 30.11.2022-21.12.2022
vodné ETÚ 30.11.2022-21.12.2022
vodné ŠI HČ 30.11.2022-21.12.2022
vodné ŠI PČ 30.11.2022-21.12.2022
vodné ŠJ HČ 30.11.2022-21.12.2022
vodné ŠJ PČ 30.11.2022-21.12.2022
stočné OV 30.11.2022-21.12.2022
stočné TV 30.11.2022-21.12.2022
stočné ETÚ 30.11.2022-21.12.2022
stočné ŠI HČ 30.11.2022-21.12.2022
stočné ŠI PČ 30.11.2022-21.12.2022
stočné ŠJ HČ 30.11.2022-21.12.2022
stočné ŠJ PČ 30.11.2022-21.12.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 618,43 EUR