Edupage prihlásenie

Faktúra 420568

Faktúra doručená:16.1.2023
Číslo zmluvy:2017/1194
Dodávateľ
Žilinská regionálna železnica, a.s.
Jána Kalinčiaka 22
010 01 Žilina
IČO:36410870
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné
Názov položky
vodné -MOP 29.11.-20.12.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,35 EUR