Faktúra 420558

Faktúra doručená:13.1.2023
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie spotreby zemného plynu
Názov položky
spotreba zemného plynu MOP 01.11.2022-31.12.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 886,39 EUR