| Faktúra doručená: | 22.12.2022 |
|---|
| Číslo objednávky: | OBJV/0371/2022 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| MAREZ, s.r.o. |
| Obrancov mieru 347/23 |
| 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| revízia elektroinšt. -Klenoty-EZ a hl.budova COP Pov.Pohradie, plyn.kotolňa Klenotya a COP |
| Názov položky |
| revízia elektroinšt. -Klenoty-EZ, plyn.kotolňa Klenoty |
| revízia elektroinšt. -hl.budova COP Pov.Pohradie, plyn.kotolňa COP |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
891,05 EUR |
O škole
