Edupage prihlásenie

Faktúra 420538

Faktúra doručená:22.12.2022
Číslo objednávky:OBJV/0371/2022
Dodávateľ
MAREZ, s.r.o.
Obrancov mieru 347/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:44635753
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
revízia elektroinšt. -Klenoty-EZ a hl.budova COP Pov.Pohradie, plyn.kotolňa Klenotya a COP
Názov položky
revízia elektroinšt. -Klenoty-EZ, plyn.kotolňa Klenoty
revízia elektroinšt. -hl.budova COP Pov.Pohradie, plyn.kotolňa COP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 891,05 EUR