Faktúra 420541

Faktúra doručená:20.12.2022
Číslo objednávky:OBJV/0369/2022

Dodávateľ
MAREZ, s.r.o.
Obrancov mieru 347/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:44635753
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
revízia elektroinštalácie v budove školy
Názov položky
revízia elektroinštalácie v budove školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 181,05 EUR